桃園市東安國民小學午餐工作推展(二)

1. 明細分類帳、現金出納備查簿、年收支結算表等帳務表冊管理登載詳實，及上個月存款餘額證明。
1-1. 年度預算表編列詳實。
1-2. 每月填寫收支結算表。
1-3. 依規定按月填寫年度收支結算表（結算百分比應至99學年度上學期）。
1-4. 各項收支結算表正確無誤。

1-5. 明細分類帳按月登載（主計負責）。
1-6. 出納備查簿（日記帳）按時登載（出納負責）。
1-7. 教師依規定繳交午餐費。
1-8. 上學期存款餘額證明。 

2. 原始憑證須按月整理裝訂成冊並核章完整；及上個月存款餘額證明。
2-1. 原始憑證按月整理。
2-2. 原始憑證核章完整。
2-3. 原始憑證裝訂成冊。

3. 與廠商或供應學校簽訂契約，回饋內容明確且合理。
3-1. 與供應學校簽訂契約，基本費與燃料費做合理分配。
3-2. 持供應學校與廠商合約副本，回饋內容明確且合理。

4. 經費運用項目合理，專款專用，收支平衡，並依教育部午餐食物內容及營養基供餐。

4-1. 經費運用項目合理。
4-2. 專款專用（或存學校公庫）
4-3. 收支平衡
4-4. 結餘款至103學年度上學期止為49780元。
4-5. 副食支出達72.72%，符合教育部規定標準。
4-6. 經費不可以移作它用。
4-7. 依據教育部午餐食物內容及營養基準供餐。

5. 管控午餐設備財產登錄及盤點紀錄確實。
5-1. 建置午餐財產設備清冊。
5-2. 實登錄採購時間、金額及使用年限。
5-3. 確實財產設備盤點並記錄。
5-4. 設備維護良好。
5-5. 有年度財產點交清冊。

6. 供貨廠商及貨品衛生掌確實並有記錄。
6-1. 檢驗CAS標章，食材、佐料需為CAS食品或食品良好作業規範(GMP)所生產。
6-2. 溫體豬之屠宰證明，供貨廠商須註明該豬肉供應處。
6-3. 食品新鮮度，蔬果供應需要農藥檢測機制及相關文件 。
6-4. 有實際管控或查訪記錄。
6-5. 供貨商證明(合約)齊全，食材貨源需要上游廠商有效期限內之供貨合約證明。
6-6. 副食品、佐料需在使用期限內。
6-7. 招標及評選過程合宜，簽訂契約，內容明確且合理。 

桃園市平鎮區東安國民小學
桃園市平鎮區平東路136號  324
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